Faktúra 2180358

Dátum vyhotovenia: 7.6.2018

Faktúra doručená: 7.6.2018

Číslo objednávky: 336/2/Su/06/2018

Dodávateľ

Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ND na trakt.kosačky, 47.7 EUR

Názov položky:

ND na trakt.kosačky, 0.01 EUR

Názov položky:

ND na trakt.kosačky, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

57,24 EUR

ceny sú vrátane DPH