Faktúra 2180355
Dátum vyhotovenia:
21.5.2018
Faktúra doručená:
7.6.2018
Číslo objednávky:
312/2/Ku/05/2018
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pur pena kanalizačná, 8.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
