Faktúra 2180350

Dátum vyhotovenia: 31.5.2018

Faktúra doručená: 6.6.2018

Číslo objednávky: 298/2/Ku/05/2018

Číslo zmluvy: 55/4/2017

Dodávateľ

Kovsmol, s.r.o.
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Železný materiál (oprava vst.brány PB), 61.2 EUR

Názov položky:

Železný materiál (oprava vst.brány PB), 96.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

157,40 EUR

ceny sú vrátane DPH