Faktúra 2180339
Dátum vyhotovenia:
25.5.2018
Faktúra doručená:
1.6.2018
Číslo zmluvy:
25/4/2018
Dodávateľ
Primus s.r.o.
Žilinská cesta 102
01311 Lietavská Lúčka
IČO: 31632548
Žilinská cesta 102
01311 Lietavská Lúčka
IČO: 31632548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plastové nádoby na odpad , 484.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
484,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
