Faktúra 2180335
Dátum vyhotovenia:
9.5.2018
Faktúra doručená:
28.5.2018
Číslo objednávky:
277/2/Sv/05/2018
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely -nakl. TNZ100, 131.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
157,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
