Faktúra 2180327
Dátum vyhotovenia:
16.5.2018
Faktúra doručená:
21.5.2018
Číslo objednávky:
231/2/Ms/04/2018
Číslo zmluvy:
36/4/2017
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie TN926AU, PB993BZ, 72.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
