Faktúra 2180324

Dátum vyhotovenia: 16.5.2018

Faktúra doručená: 21.5.2018

Číslo objednávky: 322/2/Sv/05/2018

Číslo zmluvy: 26/4/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely -vozidlá, 1421.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 705,27 EUR

ceny sú vrátane DPH