Faktúra 2180319
Dátum vyhotovenia:
16.5.2018
Faktúra doručená:
21.5.2018
Číslo objednávky:
301/2/Fe/05/2018;302/2/Ms/
Číslo zmluvy:
26/4/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely na vozidlá, 779.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
935,76 EUR
ceny sú vrátane DPH