Faktúra 2180299

Dátum vyhotovenia: 30.4.2018

Faktúra doručená: 14.5.2018

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 21.12.-31.12.2017, 7.79 EUR

Názov položky:

Stočné PU 21.12.-31.12.2017, 43.87 EUR

Názov položky:

Vodné PU 1.1.-27.4.2018, 78.9 EUR

Názov položky:

Stočné PU 1.1.-27.4.2018, 463.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

712,60 EUR

ceny sú vrátane DPH