Faktúra 2180298

Dátum vyhotovenia: 30.4.2018

Faktúra doručená: 14.5.2018

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 28.3.-26.4.2018, 18.51 EUR

Názov položky:

Stočné PB 28.3.-26.4.2018, 20.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

46,61 EUR

ceny sú vrátane DPH