Faktúra 2180287
Dátum vyhotovenia:
26.4.2018
Faktúra doručená:
3.5.2018
Číslo objednávky:
247/2/Ku/04/2018
Číslo zmluvy:
27/4/2017
Dodávateľ
LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čist. a hygien.materiál, 57.5 EUR
Názov položky:
Čist. a hygien.materiál, -0.02 EUR
Názov položky:
Čist. a hygien.materiál, 0.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69,00 EUR
ceny sú vrátane DPH