Faktúra 2180266

Dátum vyhotovenia: 25.4.2018

Faktúra doručená: 3.5.2018

Číslo objednávky: 229/2/Pa/04/2018

Číslo zmluvy: 27/4/2017

Dodávateľ

LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace prostriedky, 406.68 EUR

Názov položky:

Čistiace prostriedky, -0.01 EUR

Názov položky:

Čistiace prostriedky, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

488,02 EUR

ceny sú vrátane DPH