Faktúra 2180264
Dátum vyhotovenia:
21.4.2018
Faktúra doručená:
3.5.2018
Číslo objednávky:
248/2/Ku/04/2018
Dodávateľ
SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrk fr.0,22 - na opravu ZDZ, zábradlia, 74.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
