Faktúra 2180260
Dátum vyhotovenia:
25.4.2018
Faktúra doručená:
25.4.2018
Číslo objednávky:
257/2/Ku/04/2018
Dodávateľ
GUMEX SK, spol. s r.o.
Studená 5
821 04 Bratislava
IČO: 36366811
Studená 5
821 04 Bratislava
IČO: 36366811
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely -PB921AD,PB221BR, 374.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
449,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
