Faktúra 2180256

Dátum vyhotovenia: 25.4.2018

Faktúra doručená: 25.4.2018

Číslo objednávky: 226/2/Ku/04/2018

Číslo zmluvy: 30/4/2017

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Farba na VDZ, 4367.4 EUR

Názov položky:

Farba na opravu vozidiel, 416.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 867,52 EUR

ceny sú vrátane DPH