Faktúra 2180250
Dátum vyhotovenia:
14.4.2018
Faktúra doručená:
26.4.2018
Číslo objednávky:
243/2/Ku/04/2018
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 122.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
122,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
