Faktúra 2180248
Dátum vyhotovenia:
14.4.2018
Faktúra doručená:
25.4.2018
Číslo objednávky:
244/2/Fe/04/2018
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB - 8ks, 134.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
