Faktúra 2180233

Dátum vyhotovenia: 10.4.2018

Faktúra doručená: 17.4.2018

Číslo objednávky: 212/2/Kš/03/2018

Číslo zmluvy: 51/4/2017

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvislé DZ -III/1927; II/574, 1583.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 583,04 EUR

ceny sú vrátane DPH