Faktúra 2180223

Dátum vyhotovenia: 31.3.2018

Faktúra doručená: 13.4.2018

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné IL 20.12-31.12.2017, 11.69 EUR

Názov položky:

Vodné IL 1.1.-28.3.2018, 83.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

114,55 EUR

ceny sú vrátane DPH