Faktúra 2180214

Dátum vyhotovenia: 29.3.2018

Faktúra doručená: 11.4.2018

Číslo objednávky: 172/2/Sv/03/2018; 173; 174

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, autochémia, rez.kotúče, 506.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

607,44 EUR

ceny sú vrátane DPH