Faktúra 2180195

Dátum vyhotovenia: 15.3.2018

Faktúra doručená: 21.3.2018

Číslo objednávky: 170/2/St/03/2018

Číslo zmluvy: 61/4/2017

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OOPP -oblek pilčík, prilby, kanady, 1473.16 EUR

Názov položky:

OOPP -oblek pilčík, prilby, kanady -cent.vyrovn., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 767,78 EUR

ceny sú vrátane DPH