Faktúra 2180178
Dátum vyhotovenia:
14.3.2018
Faktúra doručená:
19.3.2018
Číslo objednávky:
194/2/Sv/03/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kvapalina do ostrekovačov, 69.5 EUR
Názov položky:
Kvapalina do ostrekovačov, -0.01 EUR
Názov položky:
Kvapalina do ostrekovačov, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,40 EUR
ceny sú vrátane DPH