Faktúra 2180172

Dátum vyhotovenia: 16.3.2018

Faktúra doručená: 19.3.2018

Číslo objednávky: 175/2/Ku/03/2018

Dodávateľ

BOZPO, s.r.o.
Ciglianska cesta 3C
97101 Prievidza
IČO: 36332151

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náplne do lekárničiek -5ks, 122.26 EUR

Názov položky:

Náplne do lekárničiek -5ks -cent.vyrovn., 0.01 EUR

Názov položky:

Náplne do lekárničiek -5ks -cent.vyrovn., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

122,26 EUR

ceny sú vrátane DPH