Faktúra 2180171
Dátum vyhotovenia:
12.3.2018
Faktúra doručená:
14.3.2018
Číslo objednávky:
171/2/Su/03/2018
Číslo zmluvy:
4/4/2018
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Gumený brit -PB048AD, 96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
