Faktúra 2180169

Dátum vyhotovenia: 28.2.2018

Faktúra doručená: 13.3.2018

Číslo zmluvy: 9/4/2017

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

El.energia PB -vyúčt.2/18, 364.33 EUR

Názov položky:

El.energia PB 2/18 -vyúčt., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

437,19 EUR

ceny sú vrátane DPH