Faktúra 2180162

Dátum vyhotovenia: 28.2.2018

Faktúra doručená: 13.3.2018

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 30.1.-26.2.2018, 23.38 EUR

Názov položky:

Stočné PB 30.1.-26.2.2018, 25.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

58,87 EUR

ceny sú vrátane DPH