Faktúra 2180160
Dátum vyhotovenia:
12.2.2018
Faktúra doručená:
13.3.2018
Číslo objednávky:
84/2/Pa/01/2018
Dodávateľ
OMERS, družstvo výroby a
Sládkovičova 887/1
01701 Považská Bystrica
IČO: 31592406
Sládkovičova 887/1
01701 Považská Bystrica
IČO: 31592406
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba plyn.kotla -adm.budova PB, 106.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
