Faktúra 2180151
Dátum vyhotovenia:
25.2.2018
Faktúra doručená:
12.3.2018
Číslo objednávky:
119/2/Fe/02/2018
Dodávateľ
Jaroslav Struhár
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 47900601
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 47900601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie komína, 22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
