Faktúra 2180148
Dátum vyhotovenia:
27.2.2018
Faktúra doručená:
8.3.2018
Číslo objednávky:
22/2/Su/01/2018
Číslo zmluvy:
55/4/2017
Dodávateľ
Kovsmol, s.r.o.
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu po DN -I/49, 14.1 EUR
Názov položky:
Materiál na opravu po DN -I/49, 33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,92 EUR
ceny sú vrátane DPH