Faktúra 2180132

Dátum vyhotovenia: 2.3.2018

Faktúra doručená: 2.3.2018

Číslo objednávky: 168/2/Sv/03/2018;167;166

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz., kotúč rez., brzd.kvapalina, 400.78 EUR

Názov položky:

Náhradné diely na voz., kotúč rez., brzd.kvapalina, -0.01 EUR

Názov položky:

Náhradné diely na voz., kotúč rez., brzd.kvapalina, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

480,94 EUR

ceny sú vrátane DPH