Faktúra 2180111
Dátum vyhotovenia:
15.2.2018
Faktúra doručená:
22.2.2018
Číslo objednávky:
131/2/Sv/02/2018
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektródy, 100.62 EUR
Názov položky:
Drôt medený, 19.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
140,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
