Faktúra 2180105

Dátum vyhotovenia: 6.2.2018

Faktúra doručená: 15.2.2018

Číslo objednávky: 94/2/Fe/02/2018

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Flaga náplne, 204.08 EUR

Názov položky:

Flaga náplne -cent.vyrovn., -0.01 EUR

Názov položky:

Flaga náplne, -0.01 EUR

Názov položky:

Flaga náplne, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

244,89 EUR

ceny sú vrátane DPH