Faktúra 2180095
Dátum vyhotovenia:
13.2.2018
Faktúra doručená:
14.2.2018
Číslo objednávky:
100/2/Fe/02/2018
Číslo zmluvy:
3/4/2018
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, 58.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
