Faktúra 2180094
Dátum vyhotovenia:
3.2.2018
Faktúra doručená:
13.2.2018
Číslo objednávky:
93/2/Ku/02/2018
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
, 148.16 EUR
Názov položky:
Flaga náplne -cent.vyrovn., 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,80 EUR
ceny sú vrátane DPH