Faktúra 2180088

Dátum vyhotovenia: 31.1.2018

Faktúra doručená: 12.2.2018

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 21.12-31.12.2017, 6.82 EUR

Názov položky:

Stočné PB 21.12.-31.12.2017, 7.49 EUR

Názov položky:

Vodné PB 1.1.-29.1.2018, 16.56 EUR

Názov položky:

Stočné PB 1.1.-29.1.2018, 18.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

58,87 EUR

ceny sú vrátane DPH