Faktúra 2180043
Dátum vyhotovenia:
19.1.2018
Faktúra doručená:
25.1.2018
Číslo objednávky:
40/2/Ku/01/2018
Číslo zmluvy:
56/4/2017
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery 2ks, 36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
