Faktúra 2180037

Dátum vyhotovenia: 24.1.2018

Faktúra doručená: 24.1.2018

Číslo objednávky: 25/2/Ku/01/2018

Číslo zmluvy: 27/4/2017

Dodávateľ

LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hygienický materiál pre zamestnancov, 247.5 EUR

Názov položky:

Hygienický materiál pre zamestnancov, -0.02 EUR

Názov položky:

Hygienický materiál pre zamestnancov, 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

297,00 EUR

ceny sú vrátane DPH