Faktúra 2180032
Dátum vyhotovenia:
19.1.2018
Faktúra doručená:
24.1.2018
Číslo objednávky:
31/2/Kš/01/2018
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón -na DZ c.II.,III.tr., 39.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
