Faktúra 2180013
Dátum vyhotovenia:
15.1.2018
Faktúra doručená:
15.1.2018
Číslo objednávky:
21/2/Su/01/2018
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu zváračky, 14.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
