Faktúra 2171028
Dátum vyhotovenia:
29.12.2017
Faktúra doručená:
10.1.2018
Číslo objednávky:
66/4/Mk/12/2017
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - PB 101,72 t, 8188.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 826,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
