Faktúra 2171023

Dátum vyhotovenia: 1.1.2018

Faktúra doručená: 5.1.2018

Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telef.hovory 12/17, 397.28 EUR

Názov položky:

Telef. hovory 12/17, 22.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

419,38 EUR

ceny sú vrátane DPH