Faktúra 2171021
Dátum vyhotovenia:
13.12.2017
Faktúra doručená:
5.1.2018
Číslo zmluvy:
114/4/2017
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stud.asfalt.zmes -PB, IL, 1950 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 340,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
