Faktúra 2171016

Dátum vyhotovenia: 18.12.2017

Faktúra doručená: 28.12.2017

Číslo objednávky: 766/2/Su/12/2017

Číslo zmluvy: 102/4/2017

Dodávateľ

Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na zvodidlá (Zbora, Praznov), 10001.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 001,50 EUR

ceny sú vrátane DPH