Faktúra 2171011
Dátum vyhotovenia:
20.12.2017
Faktúra doručená:
29.12.2017
Číslo objednávky:
788/2/Va/12/2017
Číslo zmluvy:
107/4/2017
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Motorové oleje, 495.25 EUR
Názov položky:
Motorové oleje, -0.01 EUR
Názov položky:
Motorové oleje, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
594,30 EUR
ceny sú vrátane DPH