Faktúra 2171010

Dátum vyhotovenia: 20.12.2017

Faktúra doručená: 29.12.2017

Číslo objednávky: 787/2/Va/12/2017

Číslo zmluvy: 56/4/2017

Dodávateľ

PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tonery, 97 EUR

Názov položky:

Tonery, 0.01 EUR

Názov položky:

Tonery, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

116,40 EUR

ceny sú vrátane DPH