Faktúra 2171005

Dátum vyhotovenia: 12.12.2017

Faktúra doručená: 21.12.2017

Číslo objednávky: 748/2/Ku/11/2017

Číslo zmluvy: 66/4/2017

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo fr.4/8, 7995.2 EUR

Názov položky:

Drvené kamenivo fr.4/8, 0.01 EUR

Názov položky:

Drvené kamenivo fr.4/8, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 995,20 EUR

ceny sú vrátane DPH