Faktúra 2171004
Dátum vyhotovenia:
13.12.2017
Faktúra doručená:
21.12.2017
Číslo objednávky:
778/2/Ms/12/2017
Číslo zmluvy:
112/4/2017
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brit gumený, 735 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
882,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
