Faktúra 2171000
Dátum vyhotovenia:
19.12.2017
Faktúra doručená:
20.12.2017
Číslo objednávky:
792/2/Su/12/2017
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Želez.materiál na opravu zábr. cesty I/49, 85.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
102,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
