Faktúra 2170989

Dátum vyhotovenia: 30.11.2017

Faktúra doručená: 14.12.2017

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 28.10-28.11.2017, 28.25 EUR

Názov položky:

Stočné PB 28.10.-28.11.2017, 31.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

71,14 EUR

ceny sú vrátane DPH