Faktúra 2170988
Dátum vyhotovenia:
7.12.2017
Faktúra doručená:
11.12.2017
Číslo zmluvy:
114/4/2017
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stud.asfalt.zmes PB, IL, PU, 750 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
900,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
